1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，不断提高自身的业务水平。

2、负责对现有的供应商资料进行整理，归档，建立供应商名册，并对供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通和安全。

3、根据公司的生产需求制作采购订单，货比三家，把控质量，控制成本，并以传真或邮电的方式通知各家供应商，及时签回采购合同，要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料保证公司的需求。

4、负责跟催采购订单的到货情况，要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排，并把各家供应商的信息汇总。如果供应商不能按时交货的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。

5、负责对质检不合格的物料进行处理，物料检验不合格时，及时联系供应商出具具体的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。

6、负责对生产过程中发现的不良品进行处理，特别是物料在生产过程中出现重大质量问题时，及时退、换货，确保公司的生产需求。

7、采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。

8、根据与供应商签署的合同制作账期台账，提前做好对账工作并提交付款审核，不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。

9、负责新的供应商的开发和培养，对新的供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、退换货条件、可否提供样品等。安排供应商打样，做好打样产品质量评估。